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OFICINA DE PRESUPUESTO

Análisis presupuestal y de recursos humanos de esta sede

Gasto Planilla Sede

S/ 892,948.79

Presupuesto en personal

Personal en Sede

15 trabajadores

Servidores asignados

Remuneración Media

S/ 9,399.46

Costo promedio por trabajador

Incentivos & Bonos

S/ 91,681.49

Conceptos adicionales devengados

Comportamiento presupuestal de Enero a Julio 2026

Gasto Mensual (S/)

Composición del personal por tipo de contrato

D.L. 276 (Carrera Administrativa)

D.L. 728 (Régimen Privado)

Ranking específico de puestos asignados

Cargo / Puesto	Personal	Promedio	Gasto Total
COORD. DE PRESUPUESTO	14	S/ 12,435.17	S/ 174,092.38
ASIST. EJECUTIVO I	1	S/ 115,787.37	S/ 115,787.37
SECTORISTA PPTO. DE GOB. REGIO	14	S/ 7,948.90	S/ 111,284.54
DIRECTOR/A EJECUTIVO/A	7	S/ 15,327.61	S/ 107,293.26
ESPEC. EN PRESUPUESTO	7	S/ 11,473.93	S/ 80,317.54
SUPERVISOR/A DE EQUIPO	7	S/ 11,362.88	S/ 79,540.17
JEFE EQUIPO (ENCA)	7	S/ 6,935.65	S/ 48,549.55

Cargo / Puesto	N° Personal	Promedio	Gasto Total
SECTORISTA PPTO. DE GOB. REGIO	14	S/ 7,948.90	S/ 111,284.54
COORD. DE PRESUPUESTO	14	S/ 12,435.17	S/ 174,092.38
TECNICO/A ADMINIST. III	7	S/ 3,554.60	S/ 24,882.18
SUPERVISOR/A DE EQUIPO	7	S/ 11,362.88	S/ 79,540.17
JEFE EQUIPO (ENCA)	7	S/ 6,935.65	S/ 48,549.55
ESPEC. EN PRESUPUESTO	7	S/ 11,473.93	S/ 80,317.54
ESP. EN PLANEAMIENTO III	7	S/ 3,550.99	S/ 24,856.91

Cargo / Puesto	Personal	Sueldo Prom.	Gasto Total
DIRECTOR/A EJECUTIVO/A	7	S/ 15,327.61	S/ 107,293.26
COORD. DE PRESUPUESTO	14	S/ 12,435.17	S/ 174,092.38
ESPEC. EN PRESUPUESTO	7	S/ 11,473.93	S/ 80,317.54
SUPERVISOR/A DE EQUIPO	7	S/ 11,362.88	S/ 79,540.17
ANL. ESP. EN PROGRAM. PRESUPUE	3	S/ 9,351.48	S/ 28,054.44
SECTORISTA PPTO. DE GOB. REGIO	14	S/ 7,948.90	S/ 111,284.54
JEFE EQUIPO (ENCA)	7	S/ 6,935.65	S/ 48,549.55

Muestra de personal de OFICINA DE PRESUPUESTO

Servidor Público	Cargo	Régimen	Remuneración	Incentivos	Total Percibido
ARAUZO ZAVALA DE LANDEO MARIA DEL CARMEN Acumulado 1 meses (Ene–Jul)	ASIST. EJECUTIVO I	D.L. 728 (Régimen Privado)	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 115,787.37
ROJAS SAAVEDRA HERLITH Acumulado 7 meses (Ene–Jul)	DIRECTOR/A EJECUTIVO/A	D.L. 276 (Carrera Administrativa)	S/ 106,525.05	S/ 0.00	S/ 107,293.26
VILLANUEVA CASTILLO GARY MANUEL Acumulado 7 meses (Ene–Jul)	COORD. DE PRESUPUESTO	D.L. 276 (Carrera Administrativa)	S/ 86,542.48	S/ 0.00	S/ 87,360.69
HARO CAPA JUAN CARLOS Acumulado 7 meses (Ene–Jul)	COORD. DE PRESUPUESTO	D.L. 276 (Carrera Administrativa)	S/ 85,913.48	S/ 0.00	S/ 86,731.69
VASQUEZ ROJAS LUIS DANIEL Acumulado 7 meses (Ene–Jul)	ESPEC. EN PRESUPUESTO	D.L. 276 (Carrera Administrativa)	S/ 79,549.33	S/ 0.00	S/ 80,317.54
TTITO HUARHUA NOEMI ESTHER Acumulado 7 meses (Ene–Jul)	SUPERVISOR/A DE EQUIPO	D.L. 276 (Carrera Administrativa)	S/ 46,951.36	S/ 0.00	S/ 79,540.17
AHUMADA LOMPARTE ORIETTA SOLEDAD Acumulado 7 meses (Ene–Jul)	SECTORISTA PPTO. DE GOB. REGIO	D.L. 276 (Carrera Administrativa)	S/ 55,049.33	S/ 0.00	S/ 55,642.54
CACERES BENZAQUEN BORIS Acumulado 7 meses (Ene–Jul)	SECTORISTA PPTO. DE GOB. REGIO	D.L. 276 (Carrera Administrativa)	S/ 54,262.37	S/ 0.00	S/ 55,642.00