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OFICINA DE PRESUPUESTO

Análisis presupuestal y de recursos humanos de esta sede

Gasto Planilla Sede

S/ 114,369.97

8.4% vs. mes anterior

Personal en Sede

13 trabajadores

Servidores asignados

Remuneración Media

S/ 8,797.69

Costo promedio por trabajador

Incentivos & Bonos

S/ 14,122.10

Conceptos adicionales devengados

Comportamiento presupuestal de Enero a Julio 2026

Gasto Mensual (S/)

Composición del personal por tipo de contrato

D.L. 276 (Carrera Administrativa)

D.L. 728 (Régimen Privado)

Ranking específico de puestos asignados

Cargo / Puesto	Personal	Promedio	Gasto Total
COORD. DE PRESUPUESTO	2	S/ 13,074.24	S/ 26,148.49
SECTORISTA PPTO. DE GOB. REGIO	2	S/ 8,357.40	S/ 16,714.80
DIRECTOR/A EJECUTIVO/A	1	S/ 16,132.40	S/ 16,132.40
SUPERVISOR/A DE EQUIPO	1	S/ 13,058.36	S/ 13,058.36
ESPEC. EN PRESUPUESTO	1	S/ 12,032.40	S/ 12,032.40
ASIST. ADMINISTRATIVO/A	1	S/ 7,292.15	S/ 7,292.15
JEFE EQUIPO (ENCA)	1	S/ 7,145.42	S/ 7,145.42

Cargo / Puesto	N° Personal	Promedio	Gasto Total
SECTORISTA PPTO. DE GOB. REGIO	2	S/ 8,357.40	S/ 16,714.80
COORD. DE PRESUPUESTO	2	S/ 13,074.24	S/ 26,148.49
TECNICO/A ADMINIST. III	1	S/ 3,962.74	S/ 3,962.74
SUPERVISOR/A DE EQUIPO	1	S/ 13,058.36	S/ 13,058.36
JEFE EQUIPO (ENCA)	1	S/ 7,145.42	S/ 7,145.42
ESPEC. EN PRESUPUESTO	1	S/ 12,032.40	S/ 12,032.40
ESP. EN PLANEAMIENTO III	1	S/ 3,959.13	S/ 3,959.13

Cargo / Puesto	Personal	Sueldo Prom.	Gasto Total
COORD. DE PRESUPUESTO	2	S/ 13,074.24	S/ 26,148.49
SECTORISTA PPTO. DE GOB. REGIO	2	S/ 8,357.40	S/ 16,714.80

Muestra de personal de OFICINA DE PRESUPUESTO

Servidor Público	Cargo	Régimen	Remuneración	Incentivos	Total Percibido
ROJAS SAAVEDRA HERLITH Mes: 7/2026 • ID: 94186489	DIRECTOR/A EJECUTIVO/A	D.L. 276 (Carrera Administrativa)	S/ 15,364.19	S/ 0.00	S/ 16,132.40
VILLANUEVA CASTILLO GARY MANUEL Mes: 7/2026 • ID: 94191329	COORD. DE PRESUPUESTO	D.L. 276 (Carrera Administrativa)	S/ 12,364.19	S/ 0.00	S/ 13,082.40
HARO CAPA JUAN CARLOS Mes: 7/2026 • ID: 94178088	COORD. DE PRESUPUESTO	D.L. 276 (Carrera Administrativa)	S/ 12,347.88	S/ 0.00	S/ 13,066.09
TTITO HUARHUA NOEMI ESTHER Mes: 7/2026 • ID: 94189897	SUPERVISOR/A DE EQUIPO	D.L. 276 (Carrera Administrativa)	S/ 12,340.15	S/ 0.00	S/ 13,058.36
VASQUEZ ROJAS LUIS DANIEL Mes: 7/2026 • ID: 94190569	ESPEC. EN PRESUPUESTO	D.L. 276 (Carrera Administrativa)	S/ 11,364.19	S/ 0.00	S/ 12,032.40
AHUMADA LOMPARTE ORIETTA SOLEDAD Mes: 7/2026 • ID: 94169432	SECTORISTA PPTO. DE GOB. REGIO	D.L. 276 (Carrera Administrativa)	S/ 7,864.19	S/ 0.00	S/ 8,357.40
CACERES BENZAQUEN BORIS Mes: 7/2026 • ID: 94171930	SECTORISTA PPTO. DE GOB. REGIO	D.L. 276 (Carrera Administrativa)	S/ 7,864.19	S/ 0.00	S/ 8,357.40
VICENTE GALLO DAMIAN Mes: 7/2026 • ID: 94191052	ASIST. ADMINISTRATIVO/A	D.L. 276 (Carrera Administrativa)	S/ 6,848.94	S/ 0.00	S/ 7,292.15